| 資料情況 \ 體系類別 | 質(zhì)量管理體系ISO9001 | 環(huán)境管理體系ISO14001 | 職業(yè)健康安全管理體系ISO45001 | 信息安全管理體系ISO27001 | 信息技術(shù)服務(wù)管理體系ISO20000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共資料部分 | |||||
| 人員名錄(關(guān)鍵崗位) | 提供 | 提供 | 提供 | ||
| 設(shè)備名錄 | 提供 | 環(huán)保設(shè)備 | 特種設(shè)備 | 資產(chǎn)清單 | |
| 供方名錄 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 采購合同 | 申請范圍內(nèi) | 分包商 | 日常IT設(shè)備 | 項(xiàng)目設(shè)備/服務(wù)采購 | |
| 申請范圍相關(guān)項(xiàng)目資料清單 | |||||
| 銷售服務(wù)范圍 | 合同、裝箱單、驗(yàn)收單)0 | 無 | |||
| 軟件開發(fā)范圍 | 開發(fā)資料(完成和進(jìn)行中)1 | 開發(fā)資料(完成和進(jìn)行中)5 | 無 | ||
集成/工程范圍* | 項(xiàng)目資料(完成和進(jìn)行中)2 | 同左 | 同左 | 項(xiàng)目資料(完成和進(jìn)行中)6 | 無 |
運(yùn)維服務(wù)范圍* | 項(xiàng)目資料(完成和進(jìn)行中)3 | 項(xiàng)目資料(進(jìn)行中)7 | 項(xiàng)目資料(進(jìn)行中)9 | ||
| 硬件研發(fā)范圍 | 項(xiàng)目資料(完成和進(jìn)行中)4 | 項(xiàng)目資料(完成)8 | 無 | ||
| 其他范圍 | 項(xiàng)目資料(完成和進(jìn)行中) | 無 | |||
*表示該項(xiàng)目涉及項(xiàng)目現(xiàn)場，審核時(shí)需要到進(jìn)行中的項(xiàng)目現(xiàn)場去查看；完工的項(xiàng)目需要有“驗(yàn)收報(bào)告“| 體系類別 | 認(rèn)證范圍 | 資料明細(xì) |
|---|---|---|
| ISO9001 | 銷售服務(wù)0 | 認(rèn)證范圍內(nèi)的近‘半年’3-4個(gè)的項(xiàng)目采購合同、銷售合同、客戶驗(yàn)收單 |
軟件開發(fā)1 | 項(xiàng)目合同、立項(xiàng)(開發(fā)任務(wù))、開發(fā)計(jì)劃、需求規(guī)格說明書、設(shè)計(jì)方案（概要、詳細(xì)、數(shù)據(jù)庫）、測試計(jì)劃、測試用例、測試記錄、系統(tǒng)測試、驗(yàn)收報(bào)告、用戶手冊、設(shè)計(jì)評(píng)審記錄（需求規(guī)格說明評(píng)審、概要設(shè)計(jì)平時(shí)、詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審、測試用例評(píng)審等），具體見【項(xiàng)目資料范本（軟件部分）】。【軟件開發(fā)流程】 | |
系統(tǒng)集成2 | 項(xiàng)目合同、系統(tǒng)集成方案、設(shè)備清單、竣工驗(yàn)收報(bào)告，具體見四、各體系相關(guān)資料-質(zhì)量管理體系【項(xiàng)目資料范本（系統(tǒng)集成）】。【集成服務(wù)流程】 監(jiān)視測量設(shè)備檢定報(bào)告（如涉及） |
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運(yùn)維服務(wù)3 | 項(xiàng)目合同、運(yùn)維服務(wù)方案、巡檢記錄、事件/故障處理相關(guān)記錄 | |
硬件研發(fā)4 | 項(xiàng)目合同、設(shè)計(jì)任務(wù)、設(shè)計(jì)計(jì)劃、輸入清單、評(píng)審記錄（輸入評(píng)審、圖紙?jiān)u審、工藝評(píng)審等）、驗(yàn)證記錄、確認(rèn)記錄、輸出清單及輸出資料（如圖紙、工藝、測試規(guī)范、測試報(bào)告、物料明細(xì)等），具體見【項(xiàng)目資料范本（硬件部分）】 監(jiān)視測量設(shè)備檢定報(bào)告（如涉及） |
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| ISO27001 | 軟件開發(fā)5 | 項(xiàng)目合同、立項(xiàng)(開發(fā)任務(wù))、開發(fā)計(jì)劃、需求規(guī)格說明書（安全需求）、設(shè)計(jì)方案、測試計(jì)劃、安全測試報(bào)告、驗(yàn)收報(bào)告 |
系統(tǒng)集成6 | 項(xiàng)目合同、系統(tǒng)集成方案、竣工驗(yàn)收報(bào)告 | |
運(yùn)維服務(wù)7 | 項(xiàng)目合同、運(yùn)維服務(wù)方案、巡檢記錄、事件/故障處理相關(guān)記錄 | |
硬件研發(fā)8 | 項(xiàng)目合同、設(shè)計(jì)任務(wù)、設(shè)計(jì)計(jì)劃、輸出資料（如圖紙、工藝、測試規(guī)范、測試報(bào)告、物料明細(xì)等） | |
| ISO20000 | 運(yùn)維服務(wù)9 | 項(xiàng)目合同、運(yùn)維服務(wù)方案、巡檢記錄、事件/故障處理相關(guān)記錄\現(xiàn)場配置記錄、項(xiàng)目投標(biāo)文件（非必需）、項(xiàng)目預(yù)算核算（非必需）。 |